.png){kind=icon}
Отчеты -- Итоги внутреннего аудита
Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»
________________А.О.Орман
2025г.
Отчет
о проведении внутреннего аудита ИСМ и аудита второй стороны
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
с 09.06.2025г. по 18.06.2025г.
о проведении внутреннего аудита ИСМ и аудита второй стороны
ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг»
с 09.06.2025г. по 18.06.2025г.
Структура отчета:
1. Результаты внутреннего аудита.
1.1. Несоответствия по внутреннему аудиту. Коррекция.
2. Корректирующие действия и улучшение деятельности.
3. Заключение.
1. Результаты внутреннего аудита
В соответствии с утвержденным планом проведения аудитов на 2025 год, в период с 09 по 13 июня 2025г., был проведен внутренний аудит интегрированной системы менеджмента (далее ИСМ) в подразделениях ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» и аудит второй стороны с 16.06.2025г. по 18.06.2025. в аутсорсинговых компаниях. Целью аудитов является подтверждение соответствия внедренных в ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» (далее Товарищество) систем менеджмента качества, экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности и здоровья требованиям международных стандартов: ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015 и ИСО 45001:2018 в подразделения Товарищества и степень выполнения данных требований аусосрсинговыми компаниями.
В ходе аудитов было проверено 17 подразделений Товарищества и 11 аутсорсинговых организаций. Оформлено 12 протоколов внутреннего аудита о несоответствиях.
По состоянию на дату составления отчета, 25.07.2025г., выполнено 11 протоколов внутреннего аудита о несоответствии. По одному протоколу запланировано приобретение газоанализаторов до 30.07.2025г.
1.1. Несоответствия по внутреннему аудиту. Коррекция.
По системе менеджмента качества – 4 несоответствия
п.8.4.2 а МС ИСО 9001:2015 - Тип и степень контроля - 2 несоответствия
1.В ПТО - Не представлены подтверждающие записи по контролю за выполнением, выявленных несоответствий выполнения ППО и ППР при проверке работниками ПТО
Коррекция - Заполнены акты обследования по проверке ППО и ППР по форме ПСК-003-02 с января по май 2025г.
Выполнены корректирующие мероприятия (п.2)
2.Ведущий инженер по ОТ и ТБ - При проведении внутреннего аудита выявлены несоответствия по оформлению нарядов-допуска на выполнение работ повышенной опасности во многих подрядных организациях и производственных участках.
Выполнены корректирующие мероприятия (п.2)
п.7.5.3.1.а МС ИСО 9001:2015- Управление документированной информацией - 1 несоответствие
ОЭ и БП - выявлены нарушения по ведению документированной информации.
Коррекция:
1.Приведена в порядок документированная информация отдела.
2.Прошиты и пронумерованы журналы.
3.Сделаны записи по выполнению входящей корреспонденции.
По СМБП и З – 7 несоответствий.
п. 8.1.1. с ИСО 45001-20018 – Планирование и управление работой. Общие положения - 4 несоответствия.
1) Участок по эксплуатации канализационных сетей - в Нарядах – допуска на выполнение работ повышенной опасности не указаны наименование работ, место их проведения.
Коррекция: Внесена информация по наименованиям работ и местам проведения работ в наряды-допуска за 2025г.
2) Участок по эксплуатации водопроводных сетей Абайского района - Наряды-допуски оформляются формально. По представленной документации наряд-допуск на производство работ в условиях повышенной опасности выдается после проведения работ.
Выполнены корректирующие мероприятия (п.2)
3) Участок по эксплуатации водопроводных сетей Энбекшинского района Наряды – допуска на выполнение работ повышенной опасности выдаются на неделю, при этом отсутствуют записи по месту проведения и наименованиям работ, предусмотренных по плану за всю неделю.
Коррекция: Внесены записи в наряды-допуска по местам проведения и видам работ с января по июнь 2025г.
4)Тассайский водозабор - На момент проверки не составлялись наряды – допуска на выполнение работ повышенной опасности, согласно графику ППР на 2025г.
Коррекция: с 14.06.2025г. оформляются наряды-допуска на работы повышенной опасности.
п.8.1.2.d ИСО 45001:2018 Устранение опасностей и уменьшение рисков ПБЗ - 3 несоответствия.
1)Главный энергетик
- в Журнале «Инструктаж на рабочем месте» отсутствовали записи о проведении инструктажа за 1 кв.2025г.
- в Журнале «Обучения на рабочем месте» отсутствовали записи о проведении обучения Машинистов КИПиА в 2025г., согласно Программе обучения.
Коррекция:
1.Проведен инструктаж на рабочем месте за 1 кв. и 2 кв. 2025г. Внесены в Журнал «Инструктаж на рабочем месте» соответствующие записи
2.Заполнен Журнал по обучению записями о проведении обучения машинистов КИПиА.
2) Участок по эксплуатации канализационных сетей - не представлен Журнал инструктажа на рабочем месте.
Коррекция:
1.Восстановлен Журнал инструктажа на рабочем месте.
2.Произведены записи о проведении инструктажа на рабочем месте за 1-2 кварталы 2025г.
3)Участок по эксплуатации водопроводных сетей Абайского района - Ежеквартальные инструктажи на рабочем месте проводятся несвоевременно. По представленной документации инструктаж на рабочем месте за 1 квартал проведен- 12.02.2025г.
Выполнены корректирующие действия. (п2)
По системе экологического менеджмента- 1 несоответствие.
1. Участок по эксплуатации канализационных сетей - Не оборудована площадка для временного хранения производственных отходов и ТБО, отсутствуют емкости для хранения ветоши, отработанного ГСМ.
Коррекция:
1.Утверждена Схема временного хранения производственных отходов.
2.Установлены емкости для временного хранения производственных отходов, согласно Схеме.
2. Корректирующие действия и улучшение деятельности.
Разработан и выполнен План Корректирующих мероприятий по повторяющемуся несоответствию в 2024-2025гг. - отсутствие контроля со стороны ПТО за выполнением выявленных несоответствий по ППО и ППР, а также недостаточный контроль за правильностью предоставления отчетов эксплуатационными подрядными организациями и производственными участками по выполнению ППО и ППР (далее План). Согласно Плану выполнены следующие мероприятия:
1. Проведено обучение ответственного персонала ПТО по выполнению требований процедуры ПСК-003 «Управление несоответствующей продукцией и услугой. Корректирующие действия».
2.Назначен ответственный за осуществление периодического контроля по проверке работниками ПТО выполнения ППО и ППР эксплуатационными и производственными участками и ведением обязательной документированной информации, согласно установленным требованиям.
3.Составлен график проверки ведения документированной информации по контролю выполнения ППО и ППР.
В связи с непригодностью имеющихся газоанализаторов запланировано приобретение газоанализаторов в июле-августе 2025г.
В качестве корректирующих мероприятий по многочисленным несоответствиям по оформлению нарядов - допуска на работы повышенной опасности в подрядных организациях выполнены следующие мероприятия:
1. Ответственным по СМПБ и З разработаны образцы Нарядов-допусков для всех подрядных организаций.
2. Ответственным по СМПБ и З проведено обучение по разъяснению требований по оформлению нарядов-допусков на работы повышенной опасности.
3. Ответственным по СМПБ и З разработан график проверок по наличию документированной информации по ОТ и ТБ.
4. Руководителями эксплуатационных участков проведено обучение по правильному оформлению нарядов-допусков на работы повышенной опасности
В качестве корректирующих мероприятий по несоответствиям ведения Журналов по ТБ запланированы периодические проверки руководителями подразделений и ответственным по СМПБ и З.
В целях улучшения деятельности предприятия в ходе аудита были выполнены следующие мероприятия:
1)Разработана Форма заключения по результатам мониторинга производственной деятельности и форма Акта проверки учебного центра в отделе управления качеством.
2) Откорректированы формы отчетов ППО и ППР оборудования КИП и АСУ ТП, водозаборных сооружений, по эксплуатации водопроводных сетей.
3) Откорректирована работа по рассылке НПД юридическим отделом. 4) Проведена актуализация НПД в подразделениях.
5) Проведен косметический ремонт служебных помещений Тассайского водозабора.
6)Приведены в порядок площадки временного хранения производственных отходов на участках.
7) Откорректированы Протоколы учебных тревог с учетом смягчения негативного экологического воздействия от чрезвычайной ситуации.
3. Заключение по внутреннему аудиту
Заключение: Все несоответствия, выявленные при внутреннем аудите первой и второй стороны в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» являются незначительными. Интегрированная система менеджмента в ТОО «Водные ресурсы - Маркетинг» соответствует требованиям МС ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015; ИСО 45001:2018, поддерживается в действии и развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения и, в целом, результативна.
Отчет составила:
Руководитель группы аудита: Г.А.Муртазина
2025г.
голосование
